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2022年邵陽(yáng)廣播電視大學(xué)部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、部門財(cái)政撥款收支總表

七、部門一般公共預(yù)算支出表

八、部門一般公共預(yù)算基本支出表

九、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、部門政府性基金預(yù)算支出表

十七、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二十、部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

指導(dǎo)、管理全市電大教育教學(xué)工作，舉辦開放學(xué)歷教育，統(tǒng)籌管理、督導(dǎo)全市社區(qū)教育和全民終身教育，指導(dǎo)、管理全市干部教育在線學(xué)習(xí)，抓好農(nóng)民大學(xué)生和基層（社區(qū)）人才培養(yǎng)教育教學(xué)工作，開展繼續(xù)教育及非學(xué)歷教育培訓(xùn)等，統(tǒng)籌管理、組織全市行政執(zhí)法人員培訓(xùn)和資格考試。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

邵陽(yáng)廣播電視大學(xué)為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位，財(cái)政預(yù)算全額撥款單位，學(xué)校內(nèi)設(shè)黨政辦公室、總務(wù)科、保衛(wèi)科、教務(wù)科、招生辦、發(fā)展規(guī)劃辦、督查室等七個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)和開放教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)校、技術(shù)中心、科研室等五個(gè)教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

邵陽(yáng)廣播電視大學(xué)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1364.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款644.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入720萬(wàn)元。收入較去年減少336.90萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款較去年減少89.90萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入較去年減少247.00萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1364.81萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育1211.84萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.08萬(wàn)元，住房保障支出47.63萬(wàn)元。支出較去年減少336.90萬(wàn)元，主要是教育支出較去年減少339.92萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出較去年減少0.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出較去年增加1.42萬(wàn)元，住房保障支出較去年增加1.93萬(wàn)元。

（注：與上年的收支增減對(duì)比情況一定要作出說(shuō)明）

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算644.81萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出491.84萬(wàn)元，占76.28 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.26萬(wàn)元，占10.90 %；衛(wèi)生健康支出35.08萬(wàn)元，占5.44 %；住房保障支出47.63萬(wàn)元，占7.38 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)574.81萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算70萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：干部教育在線培訓(xùn)支出20萬(wàn)元，主要用于全市干部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等方面；社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于面向全體市民開展教育培訓(xùn)活動(dòng)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

（注：如無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出，應(yīng)反映“本部門無(wú)政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.72萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.99萬(wàn)元，上升5.02%，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)等較去年有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要是無(wú)公務(wù)用車，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（注：如某大類無(wú)采購(gòu)預(yù)算，則填“0”）

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1364.81萬(wàn)元，其中，基本支出574.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出790萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

2022年邵陽(yáng)廣播電視大學(xué)部門預(yù)算公開表