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目 錄

第一部分?2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況?

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、部門財(cái)政撥款收支總表

七、部門一般公共預(yù)算支出表

八、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十五、部門政府性基金預(yù)算支出表

十六、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十九、部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十一、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十二、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

指導(dǎo)、管理全市開放教育教學(xué)工作，舉辦開放學(xué)歷教育，統(tǒng)籌管理、督導(dǎo)全市社區(qū)教育和全民終身教育，指導(dǎo)、管理全市干部教育在線學(xué)習(xí)，抓好農(nóng)民大學(xué)生和基層（社區(qū)）人才培養(yǎng)教育教學(xué)工作，開展繼續(xù)教育及非學(xué)歷教育培訓(xùn)等，統(tǒng)籌管理、組織全市行政執(zhí)法人員培訓(xùn)和資格考試。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

邵陽開放大學(xué)為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位，財(cái)政預(yù)算全額撥款單位，學(xué)校內(nèi)設(shè)黨政辦公室、總務(wù)科、保衛(wèi)科、教務(wù)科、招生辦、發(fā)展規(guī)劃辦、督查室等七個黨政管理機(jī)構(gòu)和開放教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)校、技術(shù)中心、科研室等五個教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)。?

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

邵陽開放大學(xué)只有本級，無二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為邵陽開放大學(xué)本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算??1723.90?萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?805.90??萬元，政府性基金預(yù)算撥款???0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款??0.00?萬元，納入專戶管理的非稅收入?918.00??萬元。收入較去年增加?359.09?萬元，主要是納入專戶管理的非稅收入較去年增加198.00萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算?1723.90??萬元，支出較去年增加359.09萬元，主要是基本支出和項(xiàng)目支出增加，社保基數(shù)調(diào)整。其中：

1、教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?1539.37?萬元，2022年預(yù)算為?1211.84??萬元，比上年增加?327.53??萬元，增長??27.03?%，主要原因是：基本支出增加136.53萬元，項(xiàng)目支出增加191.00萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??80.80?萬元，2022年預(yù)算為??63.51?萬元，比上年增加??17.29?萬元，增長?27.22??%，主要原因是：政策原因。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?2.87?萬元，2022年預(yù)算為?2.78??萬元，比上年增加?0.09??萬元，增長??3.24?%，主要原因是：政策原因。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?4.10?萬元，2022年預(yù)算為??3.97?萬元，比上年增加?0.13??萬元，增長??3.27?%，主要原因是：政策原因。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?36.17?萬元，2022年預(yù)算為?35.08??萬元，比上年增加??1.09?萬元，增長?3.11??%，主要原因是：醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?60.60?萬元，2022年預(yù)算為?47.63??萬元，比上年增加??12.97?萬元，增長?27.23??%，主要原因是：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?805.90??萬元，其中：教育支出621.37萬元，占77.10%；社會保障和就業(yè)支出87.77萬元，占10.89%；衛(wèi)生健康支出36.17萬元，占4.49%；住房保障支出60.60萬元，占7.52%。其中：1、教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??621.37?萬元，2022年預(yù)算為?491.84??萬元，比上年增加?129.53??萬元，增長?26.34??%，主要原因是：工資福利支出增加，對個人和家庭的補(bǔ)助增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??80.80?萬元，2022年預(yù)算為??63.51?萬元，比上年增加??17.29?萬元，增長?27.22??%，主要原因是：政策原因。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?2.87?萬元，2022年預(yù)算為?2.78??萬元，比上年增加?0.09??萬元，增長??3.24?%，主要原因是：政策原因。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?4.10?萬元，2022年預(yù)算為??3.97?萬元，比上年增加?0.13??萬元，增長??3.27?%，主要原因是：政策原因。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?36.17?萬元，2022年預(yù)算為?35.08??萬元，比上年增加??1.09?萬元，增長?3.11??%，主要原因是：醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?60.60?萬元，2022年預(yù)算為?47.63??萬元，比上年增加??12.97?萬元，增長?27.23??%，主要原因是：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)?742.90??萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算?63.00??萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出??63.00?萬元，主要用于關(guān)事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?21.82?萬元，比上年預(yù)算增加?1.10?萬元，上升?5.31?%，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等較去年有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為??0.50?萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?0.50??萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?0.00??萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00?萬元），因公出國（境）費(fèi)??0.00??萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要是無公務(wù)用車，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算??0.00?萬元，擬召開??0次?會議，人數(shù)??0?人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?0.00??萬元，擬開展?0次??培訓(xùn)，人數(shù)?0??人，內(nèi)容為??無?；擬舉辦?0場??等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0.00萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額??0.00?萬元，其中，貨物類采購預(yù)算?0.00??萬元；工程類采購預(yù)算???0.00萬元；服務(wù)類采購預(yù)算??0.00?萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0?輛，其中，機(jī)要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備??0?臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為?1723.90??萬元，其中，基本支出?742.90??萬元，項(xiàng)目支出??981.00?萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

附件：邵陽開放大學(xué)2023年部門預(yù)算表格.xls